今年以来，汉阴县财政局立足财政职能职责，聚焦重点领域及行业特点，通过创造良好的内控环境，不断提升内控管理实效，多措并举加强内部控制建设，为全力推进清廉财政建设加速提质。

注重学教夯责任。汉阴县财政局始终坚持“以政领财、以财辅政”，从全面从严治党、提升财政治理效能、服务全县经济发展大局的政治高度，认真履行内控主体责任，夯实内控基础。长期以来，充分结合党组会、局务会、全体干部大会、专题学习会，利用微信公众号、钉钉、陕西干部网络培训等线上线下多种形式途径，组织干部学习领会各级关于内控工作的重要指示和重要会议精神，常态化开展典型案例警示教育，切实提高全体财政干部树立“内控无小事”的思想自觉和“安全我把关”的行动自觉，确保各项内控措施有效贯彻落实。

优化体系堵漏洞。成立以局长为主任、其他局领导为副主任，各相关股室负责人为委员的内部控制委员会，负责确立内部控制政策，部署内部控制的重大事项和管理措施。内控委下设内控办，承担内控委日常工作；各股室主要负责人对本股室内控管理负总责，股室设内控联络员，具体负责本处室内控工作，形成覆盖全局各个管理层级的完整风险防控闭环。细化各环节风险点，优化建立不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制、内部财务风险控制，实现了内部控制在财政监管业务中的全覆盖。

完善制度防风险。坚持用制度管人管事，将权力监督制约的理念和要求融入制度建设，明确财政监督各环节的内控要求。健全完善以法律、政策制定、预算编制、预算执行、政府债务管理、公共关系、机关运转、信息系统管理、岗位利益冲突、内部财务等10方面风险控制管理内容，明确全面性、制衡性、权责对等、重要性、适应性、有效性为内部控制遵循的基本原则，确保各项工作有章可循、有据可依，不断完善规范内部控制各项制度，筑牢权力监督制约的“防火墙”。

严格监督提实效。对局内关键岗位和重点人员建立廉政及安全风险信息库，与全体领导、各股室负责人签订《岗位廉政风险防控责任书》，明确重点岗位及人员内外部沟通关系、岗位职责权限及廉政风险点，对应制定廉政风险防控措施并签订廉政风险承诺，切实把牢财政业务监管的流程关和“一岗双责”责任关。以股室为单位经常性开展内部控制执行情况自查，检验并解决内部控制制度执行方面存在问题。实行领导周工作汇报公示制度，以周工作动态的形式，关注和适时掌握全局工作动态和工作重点，定期梳理提醒存在的工作风险、安全风险及廉政风险隐患，确保财政与廉政双安全。