三、部门决算单位构成

我单位是独立核算的财政局下属二级单位。

四、部门人员情况说明

根据《安康市机构编制委员会关于安康市政府采购管理中心主要职责内设机构和人员编制的通知》（安编办[2011]32号），安康市政府采购管理中心行政隶属于市财政局，副县级规格，单位核定编制人数7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出

  (1)2017年度本年收入合计107.45万元，较上年增加35.13万元，主要是因为其他收入增加。

 （2）2017年度本年支出合计116.8万元，较上年增加50.73万元，主要是因为其他收入增加和维修办公用房等。

2、本年度收入构成情况

  2017年度收入合计107.45万元，其中财政拨款107.45万元，较上年增加35.27万元，较上年增加49%，是因为财政拨入电子化政府采购款项。

3、本年支出构成情况

 2017年度本年支出合计116.8万元，其中基本支出97.01万元，是为了保障机构正常运转、完成机关日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的83%。项目支出19.79万元，是为了完成政府采购工作任务和维修办公用房支出，占总支出的17%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2、2017年度财政拨款收入107.44万元。比上年增加35.13万元，比去年有所增加，增加比例为49%。增加原因是因为电子化政府采购业务拨款和人员增加拨款。2017年财政拨款支出97万元，

3、一般公共预算财政拨款支出116.8万元。比上年增加50.72万元，增加比例为77%。增加原因是维修办公用房以及职工正常晋升工资和预发放2017年目标考核奖。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算97.01万元。比上年增加50.72万元，增加比例为77%。增加原因是维修办公用房以及职工正常晋升工资和预发放2017年目标考核奖。对个人和家庭的补助支出为9.72万元，较上年减少0.2万元，原因是医疗费减少；商品服务支出17.39万元，原因是人员增加、采购业务量增加、维修办公用房等。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明:“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明:“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：无因公出国（境）费用、公务接待1次、人数4人、接待费用0.07万元、，比上年增加100%，原因是其他兄弟地市采购中心来交流学习，无公务用车购置运行等费用。培训费0.23万元，比上年增加100%，

2、培训费支出决算情况说明：培训费支出0.23万元，是单位领导参加市委组织部、人社局和公务员局举办的2017年安康市经济园区建设管理专题研修班的培训学习。

3、会议费支出决算情况说明：本单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 107.44万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本年办公费3.81万元，较上年增加2.08万元，增加比例120%，因为人员增加，采购业务量增加等。

（二）政府采购支出情况：本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：本部门2017年无国有资产占用及购置。