按照《陕西省财政厅转发财政部关于开展2017年行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（陕财办会【2018】4号）文件精神，我市于2017年12月召开了全市内控报告编制布置会，在会上我们就编制工作专门做了动员及安排部署并对业务进行了培训。此项工作在全市行政事业单位及县区财政部门的高度重视和精心组织下，顺利推进，已于2018年3月20日参加了省财政厅组织的汇审，汇审工作已圆满完成，现将编报工作简要汇报如下：

一、数据上报情况：安康市9县1区及市本级应填报内部控制报告的单位共有1799个，实际汇总上报单位1723个，“单户报告+汇总报告”共计2339份。全市上报率： 96%，市本级上报率100% 。 

二、工作完成情况：一是领导重视。今年首次将内控报告编制工作列入到部门决算工作实施方案之中，由各支出科室配合，明确责任分工，落实责任到人，促使数据收集及时完整，发挥了财政部门各科室的合力作用；二是积极组织填报，及时解决填报中的疑难问题。我们通过QQ群、微信等方式，主动做好与各方面的联系和沟通，解决填报中出现的疑难问题，针对未上报的少数单位发出了“督促函”，使市本级报送率达到100%形成良好的效果 。

三、存在的问题：一是个别县（区）， “没有所属下级单位的一级单位”没有按要求向财政部门报送汇总报告，只报送了本单位的单户报告。由于单户报告和汇总报告的格式不一样，反映的内容也不一样，因此要求这些单位既要编制单户报告同时又要编制汇总报告。二是编报质量不高。部分单位存在漏报、少报及虚报现象。三是典型案例数量比较少，有些单位编报案例内容也不够充分、完整。

总之，这项工作任务与往年相比上报率显著提高，但与其他兄弟地市相比还是有一些差距。在2018年我们将加大行政事业单位内部控制制度建设与实施工作的宣传力度，以典型案例为抓手，充分发挥典型案例的作用，促使各单位负责人高度重视，全面推进内部控制制度的建设与实施工作，力争明年在上报率及编报质量上有大幅提升，同时通过深入推进行政事业单位内部控制制度建设增强单位风险防控机制的内部管理能力。

                                  安康市财政局会计科

                                     2018年3月28日