一、基本情况

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发<安康市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（陕办字〔2015〕50号），和安康市人民政府办公室关于印发安康市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（安政办发〔2015〕161号），设立市财政局，为主管全市财政工作的市政府工作部门。市财政局内设15个科室，局属8个单位，在职人数156人，退休人员70名。

二、主要职责

（一）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。

（二）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规章草案。

（三）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府预决算执行工作；负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作；指导县、镇（办）财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）指导市公共资产管理局开展公共资产管理工作；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购目录中的项目采购。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度。

（九）负责制定全市政府性资金管理制度，负责市级政府性资金的分配、拨付、监管和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发项目资金管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度；负责全市财政投资评审和投资绩效评价工作。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策；按规定管理财政金融业务；负责管理道路交通事故社会救助资金；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟订本市财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）负责全市农村综合改革工作，承办市农村综合改革领导小组日常工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

三、2017年度部门主要工作

全市财政总收入完成80亿元，增长3%；一般公共预算收入完成31.8亿元，增长6%,同口径增长10%。优化支出结构，确保民生支出占财政支出的80%以上。

一是大力支持实体经济发展，认真落实减税降费政策，支持供给侧结构性改革，支持稳增长、调结构，支持发展县域经济和民营经济发展。二是加大民生托底保障力度，大力支持实施精准扶贫脱贫，做好就业和社会保障工作，统筹推进教育、卫生、文化等社会事业发展，做好基本住房保障工作，支持环境保护和生态文明建设。三是增强财政综合保障能力，全力抓好收入组织工作，积极用好中省政策，盘活财政存量资金，强化资产盘活利用，积极做好财政筹融资工作。四是切实加强财政支出管理，调整优化财政支出结构，加快财政支出进度，加强一般性支出管理，建立健全财政支出全过程绩效管理机制。五是着力深化财税各项改革，进一步深化部门综合预算和“零基预算”，全面推进预算公开，强化专项资金管理，进一步深化税制改革，加强行政事业单位资产管理。六是全面提升财政管理水平，突出依法理财，注重流程设计，完善岗责体系，加强绩效考核，健全工作制度。七是切实加强财政自身建设，自觉落实全面从严治党，不断规范财政权力运行，全面落实“三项机制”，切实加强基层财政建设，进一步严肃财经纪律。

四、部门基层预算单位构成及经费管理方式

安康市财政局下属8个二级单位，7个经费实行独立核算。局属2个事业单位和下属1个单位纳入机关统一核算。

五、部门人员情况

编制人数166人，其中行政编制107人，事业编制59人。在职156人，工勤人员9人。退休人员70人。

六、部门国有资产占有使用情况

固定资产账面2120万元，单位占地面积 4600平方米 ，小车3辆，服务器一台。

七、部门预算绩效目标

 财政拨款1852万元，其中基本收入1672万元，专项收入180万元。

八、2017年部门预算收支情况

1、  公共预算1852万元，基本支出1672万元，项目年支出180万元, 较去年预算有所增加，主要原因是增加工资福利支出。

2、  预算拨款1852万元，工资福利支出1309.56万元，对多个人和家庭补助支出167.84万元，商品和服务支出194.6万元。项目年支出180万元, 相较去年预算有增加，主要原因是增加工资福利支出。

3、  三公经费及会议费和培训费预算情况，2016年会议费和培训费预算为9万元和3.2万元，2017年会议费8万元、培训费12.2万元，今年培训费增加的原因是要加大财政资金的检查力度，加强检察人员的培训，提高检查人员的业务素质。会议费减少是因为保障机关正常运行下，减少开会次数和时间、人数等。三公经费，2016年三公经费5.78万元，其中接待费5.78万元，公车运行费2万元。2017年三公经费8.92万元，其中接待费7.42万元，公车运行费1.5万元。2017年三公经费比2016年较小增长，是因为今年接待工作增加。

4、  2017年预算182万元，工资福利支出1309.56万元，对多个人和家庭补助支出167.84万元，商品和服务支出194.6万元，项目支出180万元，其中办公费68万元，印刷费9万元，邮电费2.1万元，差旅费17.5万元，维护费32.5万元，会议费3万元，培训费7.7万元，公务接待费4万元，劳务费10.2万元，委托业务费6万元，其他商品支出17万元，其他资本性支出3万元。

5、  2017年专项资金情况。2017年专项资金180万元。其中安康市国库支付管理局国库集中支付网络维护费30万元，安康市征收管理局50万元，用于非税收入工作经费，安康市公共资产管理局40万元，用于公共资产经费，安康市政府采购管理中心20万元，用于支付采购工作经费，安康市财政监督检查局30万元，用于检查工作经费和业务经费，安康市农村综合改革办公室10万元，用于农村改革经费。

6、政府采购情况。

未编制政府采购预算。

7、机关运行经费预算安排情况。

用于维护机关运行的预算安排共194.6万元：其中办公费17.27万元，印刷费3.4万元，电费2.5万元，邮电费1.7万元，差旅费8万元，取暖费1.5万元，会议费5万元，培训费5万元，其他交通费128万元，维护维修费7万元，水费、报刊费等其他支出15.23万元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十、安康市财政局2017年部门预算表